易普咨询-某农业水产养殖合作社项目可行性报告案例

　　第一章 总论

　　第一节项目概况

　　1.项目名称

　　***农业水产养殖合作社项目（以下简称“本项目”）

　　2.项目单位

　　1、企业营业执照

　　名称：**

　　注册地址：**

　　法定代表人：**

　　公司类型：**

　　成立日期：**

　　营业期限：**

　　登记机关：**

　　2、公司简介

　　**

　　3.项目性质

　　本项目性质为：新建

　　4.项目建设地点

　　**

　　5.项目建设周期

　　本项目预计建设周期20个月，从2023年5月开始至2024年12月结束。

　　6.项目建设方向及规模

　　1、企业发展方向

　　本项目主要为**

　　2、建设规模

　　本项目占地面积为**亩，其中**。预计达产后，**。

　　图表1：项目工程建设内容一览表

　　图表2：项目设备采购一览表

　　7.项目总投资及资金来源

　　项目总投资项目总投资估算**万元，其中**。

　　图表3：项目建设投资估算

　　第二章 项目背景及必要性

　　第一节项目背景

　　一、政策背景

　　一、政策背景

　　1、《国家级水产健康养殖和生态养殖示范区管理办法（试行）》农渔发〔2021〕13号

　　《办法》指出，国家级示范区创建示范应突出绿色发展理念、完善基础设施和健康养殖模式、依法规范管理，引导和带动地方全面推进水产绿色健康养殖，提升水产养殖业高质量发展水平。

　　2、《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》农办渔〔2021〕6号

　　《通知》指出，实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”是支撑服务水产养殖业绿色高质量发展的一个重要切入点，也是做好水产品稳产保供、加快补齐水产养殖业发展短板的重要抓手，对保障国家食物安全和水产品有效供给具有重要意义。各级渔业部门要切实提高政治站位，加强对此项工作的组织领导，不断加大对“五大行动”的支持力度，逐步推动水产养殖主产区“五大行动”全覆盖。到“十四五”末，水产生态健康养殖模式得到广泛应用，养殖尾水基本实现资源化综合利用和达标排放，水产养殖用兽药使用量大幅下降，配合饲料替代率显著提升，水产优良品种覆盖率明显提高，助力水产养殖业绿色高质量发展，人民群众对优质水产品的需求得到满足，优美养殖水域生态环境基本形成，水产养殖业转型升级目标基本实现。

　　3、《农业农村部办公厅关于实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》农办渔〔2020〕8号

　　《通知》指出，大水面生态增养殖技术模式。根据湖泊水库等淡水水体生态容纳量，以“人放天养”为主要方式开展的水产增养殖。目前有水质保护型、资源养护型、生态修复型等增殖以及生态环保型网箱养殖等多种技术模式。

　　4、《农业农村部生态环境部自然资源部国家发展和改革委员会财政部科学技术部工业和信息化部商务部国家市场监督管理总局中国银行保险监督管理委员会关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》农渔发〔2019〕1号

　　《意见》指出，规范种业发展。完善新品种审定评价指标和程序，鼓励选育推广优质、高效、多抗、安全的水产养殖新品种。严格新品种审定，加强新品种知识产权保护，激发品种创新各类主体积极性。建立商业化育种体系，大力推进“育繁推一体化”，支持重大育种创新联合攻关。支持标准化扩繁生产，加强品种性能测定，提升水产养殖良种化水平。完善水产苗种生产许可管理，严肃查处无证生产，切实维护公平竞争的市场秩序。完善种业服务保障体系，加强水产种质资源库和保护区建设，保护我国特有及地方性种质资源。强化水产苗种进口风险评估和检疫，加强水生外来物种养殖管理。

　　5、《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》国办发〔2017〕74号

　　支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出，提升我国技术研发和生产制造能力，弥补我国能源资源短缺，推动我国相关产业提质升级。着力扩大农业对外合作，开展农林牧副渔等领域互利共赢的投资合作。

　　二、经济背景

　　1、国民经济平稳增长奠定良好的经济环境

　　GDP（国内生产总值），是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。

　　2022年，中国国内生产总值（GDP）达1210207.21亿元，按不变价格计算，比上年增长3%，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

　　图表6：2017-2022年国内生产总值及增长率

　　在当今全球经济下行的环境中，我国经济仍保持较快的增长势头，为本项目的建设提供了良好的国内宏观经济环境。

　　2、居民收入水平提高

　　2022年，全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入49283元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）3.9%，扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%，扣除价格因素，实际增长4.2%。

　　按收入来源分，2022年，全国居民人均工资性收入20590元，增长4.9%，占可支配收入的比重为55.8%；人均经营净收入6175元，增长4.8%，占可支配收入的比重为16.7%；人均财产净收入3227元，增长4.9%，占可支配收入的比重为8.7%；人均转移净收入6892元，增长5.5%，占可支配收入的比重为18.7%。

　　2022年，全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%，中位数是平均数的85.1%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数45123元，增长3.7%，中位数是平均数的91.6%；农村居民人均可支配收入中位数17734元，增长4.9%，中位数是平均数的88.1%。

　　三、行业背景

　　1、我国冷水鱼养殖业发展现状

　　我国是水产养殖大国，据统计，2017年至2020年，中国水产品总产量由6445万吨增长至6549万吨，增长稳定。2021年中国水产品产量达6575万吨，2022年达6612万吨。是世界上唯一养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国。冷水鱼养殖是水产养殖业的一个重要领域。我国东北、西北、西南、北部海域等区域拥有丰富的冷水资源，具备大力发展鲑科等冷水性鱼类养殖的自然条件，发展虹鳟鱼、鲟鱼等冷水性鱼类养殖的发展空间巨大。

　　“农业农村部水产养殖业绿色发展系列活动之第二届国际冷水鱼产业发展论坛”中也指明确出冷水鱼战略联盟要以国家战略、产业需求为导向，以形成产业核心竞争力为目标，着眼于绿色发展，围绕着冷水鱼产业链部署创新链，围绕创新链加大资金投入，加强关键核心技术的研发，为提升我国冷水鱼产业自主创新能力，促进渔业绿色可持续发展做出贡献。

　　我国冷水鱼产业未来发展包含以下几点：第一，要重视科学规划。要适度发展冷水鱼产业规模，本着因地制宜的态度，以特色产业、品质优先、树立品牌等发展理念为主，学习欧洲经验，打造领军企业，通过龙头企业带动产业发展。第二，要做好市场定位。要把冷水鱼融入中餐，发展地方特色美食。第三，要融入全新发展理念。当前，冷链物流配送逐步完善，物联网、大数据应用场景不断增多，网上新零售商业模式愈发兴起，传统商业模式受到冲击。在消费体验上，消费者对产品、服务的需求不断提升，消费呈现个性化、多样化、高端化趋势。冷水鱼产品文化内容丰富，是未来现代渔业发展的一个新亮点。

　　冷水性鱼类多数生活在清净无污染水域，决定了无公害的产品特质，又由于冷水性鱼类大多肉质细嫩、无肌间刺，富含EHA和DHA等不饱和脂肪酸，受到消费者的青睐，具有很高的经济价值。我国冷水资源多分布在东北、西北、华北及西南地区，从自然条件看，本项目所在地具备大力发展冷水性鱼类养殖的基础，对产业扶贫和发展现代渔业具有重要意义。

　　2、我国鲟鱼市场发展现状

　　鲟鱼不仅具有很高的学术研究价值，而且还具有很高的经济价值。鲟鱼肉味鲜美、营养价值极高，肉和卵的蛋白含量高达18％和29％。鲟鱼肉加工成小包装熏制品、烤鱼片、炒鱼松、酱鱼肝、熏烤鱼香肠等在国际市场上很受欢迎，售价不菲。鲟鱼的鱼肚、鱼鼻、鱼筋、鱼骨等能制作出独具风格的中国名菜。此外，鱼皮可制胶，也可作为高档皮革原料；以鱼骨为原料制成的高钙美味食品，对防止老年骨质疏松、增强肌体免疫力、提高大脑活力、延缓衰老十分有用。

　　鲟鱼子酱是名贵食品，在国际市场十分走俏。在1997年时市场售价就高达150-270美元／千克，有“黑色黄金”之称。目前养殖鲟鱼鱼子酱的批发价格更是高达370美元／千克。鲟鱼子含高蛋白、微量元素和多种维生素，经过盐处理的鲟鱼子酱统称为黑鱼子酱，是鲟鱼加工业的龙头产品，其成品的主要成分如下：蛋白质26％～29％，脂肪13％-17％，水分50％左右，灰分O.5％～1.0％，盐分3％～4％。另外还含有多种氨基酸，其中必需氨基酸的含量为：苏氨酸3.15％，缬氨酸3.09％，蛋氨酸0.98％，亮氨酸4.91％，异亮氨酸2.83％，苯丙氨酸2.13％，赖氨酸4.81％。其中，赖氨酸的含量较高，必需氨基酸的比例也接近人体氨基酸组成嘲。从营养学角度评价，鲟鱼子酱是高级营养品。

　　随着人们生活水平的不断提高，饮食结构的改变，鲟鱼的市场需求量越来越大。随着国内养殖水平的提高和产量的不断增加，鲟鱼养殖业将是继甲鱼、鳗鱼和大菱鲆养殖热潮之后新兴的水产养殖业，目前仍处于快速发展阶段，进入了产业成熟期。因此，发展鲟鱼养殖潜力巨大，前景十分广阔。

　　3、虹鳟鱼经济价值现状

　　虹鳟鱼所创造的经济价值不可小觑，是云南省水产业中又一新的经济增长点。不仅仅是拉动当地经济的发展，而且为广大的消费者提供更多优质的产品，刺激经济的消费。在“精准扶贫”的逐渐落实到基层时，养殖虹鳟鱼的深入发展，为人们勤劳致富提供了一条宝贵的道路，为山区脱贫致富找到了新途径。

　　目前，虹鳟鱼养殖市场基本稳定，我国市场对于虹鳟鱼的需求也在稳步增长中，因此利用云南省资源条件和基础市场发展虹鳟鱼养殖产业潜力巨大，市场广阔。

　　4、观赏鱼市场现状

　　观赏鱼是指具有观赏价值的有鲜艳色彩或奇特形状的鱼类。它们分布在世界各地，品种不下数千种。有的生活在淡水中，有的生活在海水中，有的来自温带地区，有的来自热带地区。有的以色彩绚丽而著称，有的以形状怪异而称奇，有的以稀少名贵而闻名。在世界观赏鱼市场中，通常由三大品系组成：即温带淡水观赏鱼、热带淡水观赏鱼和热带海水观赏鱼。

　　随着我国人民生活日益提高，观赏鱼的养殖也进入寻常百姓家庭。根据《2019年中国宠物消费白皮书》的数据显示，水族宠物已经成为了继猫、狗之后中国第三大宠物类型，饲养水族动物的人群占总养宠人数的24.4%，而观赏鱼又是水族行业中最主要和最重要的部分，因此，观赏鱼产业的市场规模不容小觑。

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　　目录

　　第一章 项目总论

　　第一节项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目单位简介

　　三、项目性质

　　四、项目地点

　　五、项目产品及环保简述

　　六、主要技术简述

　　七、项目建设内容

　　八、项目投资估算及资金来源

　　九、项目建设周期

　　第二节项目可行性研究策划报告编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、编制范围及内容

　　第三节项目效益分析

　　一、经济效益及评价

　　二、社会效益及评价

　　三、生态效益评价

　　四、环境效益评价

　　第四节可行性研究结论

　　第二章 项目背景及必要性

　　第一节项目背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、行业背景

　　第二节项目建设必要性分析

　　一、符合国家产业政策

　　二、有利于推动我国渔业“三品一标”提升行动实施方案落实

　　三、是把地方资源优势变为产业优势的需要

　　四、符合我国《“十四五”全国渔业发展规划》

　　五、有利于当地社会经济发展

　　第三章 项目市场分析

　　第一节淡水养殖行业现状

　　一、淡水养殖市场规模

　　二、市场进入壁垒

　　三、行业风险特征

　　第二节冷水鱼市场前景分析

　　第三节观赏鱼市场前景分析

　　第四章 项目选址分析

　　第一节项目建设地点

　　第二节场地建设条件

　　一、自然条件

　　二、资源条件

　　三、交通条件

　　四、抗震条件

　　五、供电通讯

　　第三节社会经济条件

　　第四节项目建设条件分析评价

　　第五节项目选址可行性

　　第五章 工艺技术方案

　　第一节设计原则及标准

　　第二节工艺技术流程

　　一、主要生产技术

　　二、生产工艺流程

　　第三节设备方案

　　一、设备配置原则

　　二、设备配置方案

　　第六章 总体建设方案

　　第一节总图设计

　　一、总平面设计应遵循的主要标准和规范

　　二、总平面设计原则

　　三、总图设计指导思想

　　第二节建设规模与内容

　　一、建设规模的确定原则

　　二、项目建设内容与建设规模

　　第三节结构设计

　　一、结构概述

　　二、设计依据

　　三、结构设计

　　四、结构选型

　　五、基础设计

　　六、结构材料

　　第四节工程工艺

　　第五节公共工程

　　一、给排水工程

　　二、供电工程

　　三、通讯设施

　　四、道路

　　第七章 节能

　　第一节节能的必要性

　　第二节设计依据

　　第三节能耗状况和能耗指标分析

　　一、能源供应状况

　　二、能源消耗状况和能耗指标分析

　　第四节节约能源措施

　　第八章 环境影响评价

　　第一节建设场地环境现状

　　第二节环境保护设计依据与标准

　　第三节主要污染源与污染物

　　第四节环境保护措施

　　第五节环境影响评价

　　第九章 劳动安全、卫生与消防

　　第一节劳动安全

　　一、概述

　　二、安全措施

　　第二节卫生防护

　　第三节消防

　　第四节防盗

　　第十章 项目管理与实施计划

　　第一节组织机构与职能划分

　　第二节项目经营管理措施

　　一、项目资金管理

　　二、技术培训管理

　　三、设备物资管理

　　第三节项目运营管理

　　一、劳动定员

　　二、劳动制度

　　三、项目运营及管护

　　第四节项目实施进度规划

　　第十一章 项目招投标

　　第一节招标原则

　　第二节招标范围

　　第三节招投标程序

　　一、招标

　　二、投标

　　三、开标、评标和中标

　　第四节招标基本情况表

　　第一节投资估算范围

　　第二节投资估算依据

　　第三节项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　二、流动资金估算

　　第四节资金筹措

　　第十三章 财务预测与分析

　　第一节编制依据

　　第二节基本假设

　　第三节财务分析依据及说明

　　第四节经营成本估算

　　第五节经营收入预测

　　第六节利税分析

　　第七节财务评价指标

　　一、投资利润率

　　二、投资利税率

　　三、投资回收期

　　四、净现值（FNPV）

　　五、项目融资内部收益率（FIRR）

　　六、盈亏平衡分析

　　第八节财务分析结论

　　第十四章风险分析

　　第一节风险因素的识别

　　第二节风险对策

　　第十五章 效益评价

　　第一节经济效益评价

　　第二节社会效益评价

　　一、对当地居民收入和生活水平的影响

　　二、该项目的实施对地区居民就业的影响

　　三、该项目的实施对当地脱贫攻坚的影响

　　四、对区域经济的影响

　　五、促进相关行业的发展

　　第三节生态效益评价

　　第四节环境效益评价

　　第五节评价结论

　　第十六章 结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议

　　附件1-项目地点航拍图

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