易普咨询-某电影探险城项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节项目背景信息

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称：***

　　一期“**”将包括:

　　（1）拥有**的主题公园；

　　（2）娱乐区，有国际品牌的餐厅、商店和电影院；

　　（3）****

　　（4）****

　　2、建设地点：***

　　3、建设单位：***

　　4、建设性质：新建

　　二、建设单位简介

　　****

　　第二节编制依据、原则及范围

　　一、编制依据

　　1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　2、《投资项目可行性研究指南》；

　　3、《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

　　4、《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）；

　　5、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）；

　　6、《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》

　　7、《关于推动特色文化产业发展的指导意见》（文产发〔2014〕28号）

　　8、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》

　　9、《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）

　　10、《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》

　　11、《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》

　　12、《“十四五”旅游业发展规划的通知》

　　13、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》

　　14、《辽宁省“十四五”文化和旅游发展规划》

　　15、《大连市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

　　16、《2021年大连市国民经济和社会发展统计公报》；

　　17、《大连市2021年政府工作报告》；

　　18、《大连市文化和旅游发展“十四五”规划》

　　19、《大连市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

　　20、现场踏勘收集的现状情况；

　　21、国家颁发的各种相关技术标准和规范；

　　22、《投资项目可行性研究报告指南》（2002年试用版）；

　　23、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　24、建设单位提供的其它有关资料；

　　25、发展改革投资[2017]684号。

　　二、编制原则

　　1、在调查了解项目所在地的自然条件、历史演变、现状特点和建设条件的基础上，协调发展、提高大连市未来竞争力，坚持人口、资源、环境、社会、人文与经济的可持续发展，促进当地社会、经济可持续发展。

　　2、结合当地经济社会发展实际情况，以城市总体规划以及旅游事业相关规划发展为指导思想，充分考虑地理环境、市政公用等基础条件是否满足区域可持续发展需要等因素。

　　3、“以人为本、环境优先”，坚持经济性、合理性、超前性和协调性原则；社会效益与环境效益并重原则。在建筑设计方面应体现环境优先，崇尚自然和谐的人文理念，并紧跟时代的脉搏。

　　4、制定科学、经济、适宜当地自然环境及建设条件的工程技术方案，结合项目性质、造型特征及周边环境，满足消防和安全规范。

　　三、研究范围

　　本报告根据国家发改委[2017]684号对可行性研究报告编制大纲和深度要求，以“***”为主要研究对象，通过对项目建设的背景和必要性、地址与建设条件、建设内容与规模、工程方案、节能评价、环境影响评价、劳动安全与消防、组织机构与人力资源设置、实施进度安排、投资估算及资金筹措、招标方案、经济与社会评价、社会稳定风险等内容进行分析论证，为建设单位及审批部门提供决策依据，并为开展下一阶段工作打好基础。

　　******

　　第三节项目提出的理由与过程

　　在不同的社会发展阶段，人们的社会发展理念、发展诉求和发展方向会有很大的不同。当基本生活需要得到满足特别是物质生活达到一定水平之后，人们在精神、娱乐、健康等方面的需求就会越来越成为主流。旅游、文化、体育、健康、养老之所以被称为“五大幸福产业”，就是因为他们涉及并涵盖了现阶段人类在精神、娱乐和健康需求方面的基本内容。从经济和社会影响来看，这些产业无论是在经济规模，还是在提供的就业机会上，都已经成为重要产业。

　　******

　　第四节项目概况

　　一、建设地址

　　***

　　二、项目定位

　　1、通过****树立行业差异化竞争优势；

　　2、功能规划：****

　　三、建设内容与规模

　　****

　　四、主要建设条件

　　本项目场址中自然环境、社会环境等均得到论证，施工用水、用电、通讯等均已具备，交通方便，工程的主要建筑材料货源供应较好，对本项目的实施不会造成影响，各项建设条件均能满足建设的要求。

　　五、项目实施计划

　　根据本项目工程量、设备供货周期、采购、施工、验收特点等因素。本项目建设进度计划，从开始施工到项目竣工共历时7年。

　　项目发展将包括以下阶段:

　　***

　　六、投资估算及资金来源构成

　　项目总投资***万元。具体明细如下所示：

　　图表4：项目投资使用一览表

　　项目总投资估算***万元。其中，***。

　　七、财务评价

　　项目计划总投资***万元，投入运营后项目年均营业收入预计可达***万元；年均总成本费用为***万元，年利润总额***万元，年净利润***万元。

　　债券和贷款存续期内，项目息税折旧摊销前利润合计***万元，贷款和债券本息为***万元，覆盖倍数为***，大于退出机制倍数***，项目本身经营收入能保障项目合作期内正常运作。具备基本财务生存能力。

　　第五节主要研究结论

　　***

　　本工程无论从社会效益、经济效益、生态环境效益，还是从建设条件上看都是可行的，在时间上也是合适的。

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、国家政策

　　（1）2022年11月：《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》

　　通知明确，各地文化和旅游行政部门要坚决落实党中央对进一步优化防控工作的重要部署，推动文化和旅游行业防控工作更加科学化、精准化。

　　优化跨省旅游管理政策。根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客须凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。按照面向跨省流动人员开展“落地检”要求，积极引导游客主动进行核酸检测，推动防控关口前移。

　　公共文化单位、文化和旅游经营单位要根据属地党委政府统一部署，强化卫生管理，加强通风消毒，按照“限量、预约、错峰”要求，对入场人员数量进行动态调控，落实扫码、测温、查验核酸检测阴性证明等疫情防控措施。

　　加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。做好举报线索收集、转办、核实和整改工作。压实各级文化和旅游行政部门和各类行业主体责任，严格执行国家统一的防控政策。配合联防联控机制加大典型案例通报、公开曝光力度，切实起到震慑作用。

　　制定完善滞留游客处置工作应急预案，一旦因疫情发生游客滞留，按照分类施策、分批转运、安全有序、严防外溢的原则，科学组织实施滞留游客返程工作。

　　（2）2022年11月：《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》

　　《意见》指出要强调平台监管职能，营造良好市场环境。在线旅游平台企业应加强对平台内经营者的审核监管，做好内容安全审核、产品安全管理及个人信息安全保护，并利用在线旅游企业技术优势，实现客流预警、监测及管理，以协助防疫工作。当前在线文旅市场仍存在安全底线树立不牢、旅游产品不合规、内容违规等问题，平台企业若善用其数据和技术优势对自身和经营者进行管理，将能够切实保护游客合法权益。

　　利用多种监管手段，依法规范市场秩序。强调行政主管部门综合利用市场监管巡查、执法监督检查、信用监管、数字监管等多种监管手段实现对在线旅游企业的规范管理，包括建立健全在线旅游平台的产业链监管机制，依法监督检查并惩处违法违规行为，通过信用评价、信用评级等方式加强诚信建设，依托全国旅游监管服务平台构建在线旅游信息化监管机制等。

　　用足政策扶持引导，促进行业高质量发展。扶持引导方面，指导在线旅游企业用好减税降费、财政奖补等行业纾困扶持政策，并发挥平台作用向经营者推送涉企优惠政策；推进金融机构与在线旅游平台企业合作，帮助平台内小微企业对接信贷、租赁等金融服务，并为消费者提供消费金融服务。发展促进方面，探索和推进旅游预售业务，加强旅游预售的规范管理和风险防范；规范平台企业和平台内经营者合作模式，发挥平台企业的资源整合、产品开发、宣传营销等功能；鼓励在线旅游企业应用5G、人工智能等新技术引领创新发展，承担旅游服务新基建功能，赋能中小旅游企业的数字化转型，推动网络营销和数字化体验产品；鼓励发挥行业协会作用，加强培训交流、标准建设及行业自律。

　　（3）2022年2月：《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

　　2022年2月18日，国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针对服务业、餐饮业、零售业、旅游业、公路水路铁路运输业、民航业等服务业出台纾困扶持措施。

　　旅游业纾困扶持措施包括加强银企合作，建立健全重点旅游企业项目融资需求库，引导金融机构对符合条件的、预期发展前景较好的A级旅游景区、旅游度假区、乡村旅游经营单位、星级酒店、旅行社等重点文化和旅游市场主体加大信贷投入，适当提高贷款额度。鼓励银行业金融机构合理增加旅游业有效信贷供给。建立重点企业融资风险防控机制。引导金融机构合理降低新发放贷款利率，对受疫情影响生产经营困难的旅游企业主动让利。鼓励符合条件的旅游企业发行公司信用类债券，拓宽旅游企业多元化融资渠道。

　　（4）2021年12月：《“十四五”旅游业发展规划的通知》

　　《通知》指出，要打造一批智慧旅游城市、旅游景区、度假区、旅游街区，培育一批智慧旅游创新企业和重点项目，开发数字化体验产品，发展沉浸式互动体验、虚拟展示、智慧导览等新型旅游服务，推进以“互联网+”为代表的旅游场景化建设。提升旅游景区、度假区等各类旅游重点区域5G网络覆盖水平。推动停车场、旅游集散中心、旅游咨询中心、游客服务中心、旅游专用道路、旅游厕所及旅游景区、度假区内部引导标识系统等数字化、智能化改造升级。通过互联网有效整合线上线下资源，促进旅行社等旅游企业转型升级，鼓励旅游景区、度假区、旅游饭店、主题公园、民宿等与互联网服务平台合作建设网上旗舰店。鼓励依法依规利用大数据等手段，提高旅游营销传播的针对性和有效性。

　　加快推动大数据、云计算、物联网、区块链及5G、北斗系统、虚拟现实、增强现实等新技术在旅游领域的应用普及，以科技创新提升旅游业发展水平。大力提升旅游服务相关技术，增强旅游产品的体验性和互动性，提高旅游服务的便利度和安全性。鼓励开发面向游客的具备智能推荐、智能决策、智能支付等综合功能的旅游平台和系统工具。推进全息展示、可穿戴设备、服务机器人、智能终端、无人机等技术的综合集成应用。推动智能旅游公共服务、旅游市场治理“智慧大脑”、交互式沉浸式旅游演艺等技术研发与应用示范。

　　推动政府、企业、高校、科研院所等主体间资源整合联动，构建开放高效的协同创新网络，鼓励开展旅游应用创新合作，支持一批旅游科技创新工程项目。实施创新型旅游人才培养计划。

　　到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。文化和旅游深度融合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，红色旅游、乡村旅游等加快发展。旅游创新能力显著提升，旅游无障碍环境建设和服务进一步加强，智慧旅游特征明显，产业链现代化水平明显提高，市场主体活力显著增强，旅游业在服务国家经济社会发展、满足人民文化需求、增强人民精神力量、促进社会文明程度提升等方面作用更加凸显。

　　（5）2020年11月：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》

　　《规划和建议》提出：健全现代文化产业体系。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深化文化体制改革，完善文化产业规划和政策，加强文化市场体系建设，扩大优质文化产品供给。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。规范发展文化产业园区，推动区域文化产业带建设。推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游。以讲好中国故事为着力点，创新推进国际传播，加强对外文化交流和多层次文明对话。

　　2、辽宁省政策

　　（1）2021年12月：《大连市文化和旅游发展“十四五”规划》

　　……

　　目录

　　第一章 总论

　　第一节项目背景信息

　　一、项目基本情况

　　二、建设单位简介

　　第二节编制依据、原则及范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

　　第三节项目提出的理由与过程

　　第四节项目概况

　　一、建设地址

　　二、项目定位

　　三、建设内容与规模

　　四、主要建设条件

　　五、项目实施计划

　　六、投资估算及资金来源构成

　　八、财务评价

　　第五节主要研究结论

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、文化背景

　　第二节项目建设的必要性

　　一、项目的建设是落实国家文化旅游产业政策、满足所在地的产业发展规划的需要

　　二、项目的建设是加快文旅融合发展的需要

　　三、项目的建设有利于促进当地经济发展，提供劳动就业岗位

　　四、项目的建设符合《大连市文化和旅游发展“十四五”规划》

　　第三章 项目市场分析

　　第一节中国旅游业发展现状

　　一、中国旅游人数和消费下降

　　二、中国旅行社市场现状

　　三、旅游行业的驱动因素

　　第二节全球主题公园和博物馆发展现状

　　一、2021年主题公园流量逐渐恢复

　　二、2021年全球市场情况纵览

　　三、行业趋势：降本增效提质升级

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节项目选址

　　第二节项目建设条件

　　一、地理环境

　　二、自然环境

　　三、自然资源

　　四、道路交通条件

　　第五章 项目建设方案

　　第一节建设原则

　　第二节建设规模与项目构成

　　一、建设规模和构成

　　第三节建筑面积指标

　　第六章 项目工程方案

　　第一节总平面设计

　　一、设计原则

　　二、总平面布置

　　三、竖向设计

　　第二节土木工程

　　第三节建筑设计

　　第四节结构设计

　　一、设计依据

　　二、基础形式

　　三、结构形式及荷载

　　四、结构安全等级和合理使用年限

　　五、结构材料

　　六、抗震设计

　　七、防腐工程

　　第五节给排水设计

　　一、设计依据

　　二、给水设计

　　三、排水设计

　　第六节电气设计

　　一、设计依据

　　二、负荷等级

　　三、负荷计算

　　四、电源及电压

　　五、用电管理及电能计量

　　六、设备接地

　　七、照明

　　八、防雷

　　第七节空调及通风设计

　　一、空调设计

　　二、通风设计、防排烟

　　第八节空调及通风设计

　　第七章 节能评价

　　第一节设计依据

　　第二节设计原则

　　第三节总图布置

　　第四节建筑节能

　　一、总平面设计

　　二、建筑单体设计

　　三、建筑物外围护墙

　　四、门窗

　　五、屋面

　　第五节给排水节能

　　第六节电气节能

　　第七节综合能耗分析

　　第八节节能效果评价

　　第八章 环境影响评价

　　第一节设计依据

　　第二节设计原则

　　第三节项目施工期的环境影响及治理措施

　　一、施工期主要污染源分析

　　二、治理措施

　　第四节项目运营期的环境影响及治理措施

　　一、项目的主要污染物

　　二、治理措施

　　第五节环境影响评价

　　第九章 消防、劳动保护及安全卫生

　　第一节消防

　　一、设计依据

　　二、总图消防

　　三、建筑消防

　　四、给水消防

　　五、电气消防

　　六、消防管理

　　第二节劳动安全卫生

　　一、影响劳动安全与卫生的因素

　　二、防护和监控措施

　　三、施工安全措施

　　四、劳动卫生措施

　　五、预期效果及评价

　　第十章 组织机构及人力资源设置

　　第一节项目组织管理

　　一、组织机构设置原则

　　二、项目组织管理模式

　　第二节劳动定员、组织架构和人员培训

　　一、劳动定员及工资福利

　　二、人员培训

　　三、运营期岗位设置及职责

　　第三节企业发展战略

　　一、管理战略

　　二、人力资源管理

　　三、企业文化建设

　　第十一章 项目实施计划

　　第一节建设工期

　　第二节关于项目实施进度安排的建议

　　第三节施工保障措施

　　一、质量目标

　　二、施工准备

　　三、进度保障

　　四、质量保障

　　第十二章 项目招投标方案

　　第一节招标依据

　　第二节招标政策

　　第三节招标原则及招投标方案

　　一、招标原则

　　二、招标范围

　　三、招投标程序

　　第十三章 投资估算和资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、项目总投资估算

　　第五节资金筹措

　　第十四章 绩效分析

　　第一节政府和社会资本合作的主要原则

　　一、转变职能，合理界定政府的职责定位

　　二、因地制宜，建立合理的投资回报机制

　　三、合理设计，构建有效的风险分担机制

　　四、诚信守约，保证合作双方的合法权益

　　五、完善机制，营造公开透明的政策环境

　　第二节操作模式选择

　　一、经营性项目

　　二、准经营性项目

　　三、非经营性项目

　　第三节政府和社会资本合作项目管理

　　一、项目储备

　　二、项目遴选

　　三、伙伴选择

　　四、合同管理

　　五、绩效评价

　　六、退出机制

　　第四节绩效分析

　　第十五章 项目风险分析及防范措施

　　第一节项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节项目本身潜在地风险及防范

　　一、财务风险及防范

　　二、政策风险及防范

　　三、人力资源风险分析及控制

　　四、不可抗力风险分析及控制

　　第十六章 社会稳定风险分析

　　第一节编制依据

　　第二节社会稳定风险因素分析

　　一、生态环境与水土保持风险

　　二、交通风险

　　第三节风险防范和化解措施

　　一、针对生态环境与水土保持风险的化解措施

　　二、针对交通风险的化解措施

　　第四节风险分析结论

　　一、主要风险因素

　　二、落实风险防范、化解措施的有关建议

　　第十七章 项目社会效益分析

　　第一节社会效益分析

　　第二节社会效益影响

　　一、对居民收入的影响

　　二、对居民生活水平与生活质量的影响

　　三、对当地居民就业的影响

　　四、对不同利益群体的影响

　　第三节互适性分析

　　第十八章 项目可行性研究结论及建议

　　第一节建设项目可行性研究结论

　　一、项目目标市场的可行性结论

　　二、项目运营方案的可行性结论

　　三、资金安排合理性的可行性结论

　　四、项目经济效益的可行性结论

　　五、项目社会效益的可行性结论

　　六、项目风险控制的可行性结论

　　第二节建设项目可行性研究建议

　　附表：

　　附表1：项目投资估算表

　　附表2：营业收入估算表

　　附表3：动力费用估算表

　　附表4：工资费用估算表

　　附表5：折旧估算表

　　附表6：摊销估算表

　　附表7：总成本费用估算表

　　附表8：利润估算表

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